*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资源信息管理 | 资源名称、资源编号、资源类型、资源来源、购置日期、资源位置、当前状态、厂商信息、备注等 |
2 | 合规标准管理 | 合规标准名称、合规标准编号、发布日期、生效日期、备注等 |
3 | 合规检查计划管理 | 计划名称、计划编号、检查开始日期、检查结束日期、负责人、参与人员、备注等 |
4 | 合规检查执行管理 | 计划名称、计划编号、检查人员、检查日期、检查结果、备注等 |
5 | 合规问题管理 | 问题描述、问题类型、问题严重程度、责任人、解决状态、解决日期、备注等 |
6 | 合规整改计划管理 | 问题描述、责任人、计划开始日期、计划结束日期、备注等 |
7 | 合规整改执行管理 | 问题描述、责任人、执行日期、整改结果、备注等 |
8 | 合规培训管理 | 培训课程名称、培训课程编号、培训开始日期、培训结束日期、参与人员、培训地点、备注等 |
9 | 合规培训考核管理 | 培训课程名称、培训课程编号、考核人员、考核日期、考核结果、备注等 |
10 | 合规文档管理 | 文档名称、文档编号、发布日期、生效日期、负责人、备注等 |
11 | 合规审批流程管理 | 流程名称、流程编号、审批人员、审批结果、备注等 |
12 | 合规任务分配管理 | 任务名称、任务编号、负责部门、负责人、计划开始日期、计划结束日期、备注等 |
13 | 合规任务执行管理 | 任务名称、任务编号、执行人员、执行日期、执行结果、备注等 |
14 | 合规报告管理 | 报告标题、报告编号、生成日期、提交日期、负责人、备注等 |
15 | 合规风险评估管理 | 评估项目、评估人员、评估日期、评估结果、备注等 |
16 | 合规风险控制管理 | 控制项目、控制人员、控制日期、控制结果、备注等 |
17 | 合规异常处理管理 | 异常描述、异常类型、责任人、处理状态、处理日期、备注等 |
18 | 合规统计分析 | 资源数量统计、合规问题数量统计、合规整改数量统计、合规培训数量统计、备注等 |
19 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、备份与恢复、系统设置、备注等 |
20 | 报表导出 | 报表名称、报表类型、导出日期、导出人员、备注等 |